体系文件编制

编制覆盖标准全部条款的体系文件，包括三层文件结构：

一层文件：质量手册（纲领性文件，明确质量方针、目标及各部门职责）。

二层文件：程序文件（如内部审核程序、不合格品控制程序、技术状态管理程序等）。

三层文件：作业指导书、记录表单（如生产工艺卡、质量检验记录、设备维护记录等）。

提交申请材料

向认证机构提交以下材料：

认证申请书、企业营业执照复印件；

军工涉密业务保密备案证书（如需）；

质量手册、程序文件等体系文件；

内部审核报告、管理评审报告；

企业业务范围及军工合作意向证明（如有）。

现场审核

文件审核通过后，审核组到企业现场开展审核，重点核查：

体系文件的执行情况，是否与实际业务匹配；

生产现场的质量管控、技术状态管理是否到位；

质量记录的完整性和可追溯性；

人员的资质和培训情况。

审核后会出具审核报告，若存在不符合项，企业需在规定期限内完成整改并提交验证材料。

体系运行与内部验证

发布体系文件并正式运行至少 3 个月，全程保留完整的运行记录（生产记录、检验记录、会议纪要等）；

运行满 3 个月后，组织内部审核（覆盖所有部门和标准条款）和管理评审（由管理者主持，评估体系有效性），形成审核报告和评审报告。